insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Número
399/2020-SESEP
Objeto
Contratação do fornecimento de energia elétrica para os Cemitérios Públicos e Unidades administrativas da Secretária de Serviços Públicos do Município de Sobral- CE
Data Assinatura
16/12/2020
Data Publicação
16/12/2020
Data Inicial
16/12/2020
Data Final
15/12/2024
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
Valor Inicial
R$ 142.702,38
library_books Licitação de Origem
Número
DP013/20-SESEP
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/10/2020
Valor Estimado
R$ 154.966,41
Valor Total
R$ 154.966,41
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditivo por Acréscimo no Valor do Contrato | ARTIGO 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO DA LEI Nº 8666 DE 21 DE JUNHO DE 1993. | TERMO ADITIVO Nº 1, TENDO COMO OBJETO A MODIFICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PASSANDO DE R$ 142.702,38 PARA R$ 178.377,97. | 01/12/2021 | 01/12/2021 | 15/12/2021 | R$ 35.675,59 |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | ARTIGO 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO DA LEI Nº 8666 DE 21 DE JUNHO DE 1993. | TERMO ADITIVO Nº 2, TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 0399/2020-SESEP. | 14/12/2021 | 16/12/2021 | 15/12/2022 | R$ 178.377,97 |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | CONFORME PROCESSO Nº P180928/2022. | ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, passando-se da dotação 27.01.25.752.0053.1.345.3.3.90.39.00.1.001.0000.00 PARA 27.01.25.752.0447.2.467.3.3.90.39.00.1.500.0000.00. | 14/01/2022 | 14/01/2022 | 15/12/2022 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | ARTIGO 57, PARÁGRAFO PRIMEIRO DA LEI Nº 8666 DE 21 DE JUNHO DE 1993. | TERMO ADITIVO Nº 3, TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 0399/2020-SESEP. | 14/12/2022 | 16/12/2022 | 15/12/2023 | R$ 178.377,97 |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | CONTRATO Nº 0399/2020-SESEP. | TERMO ADITIVO Nº 4, TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 0399/2020-SESEP. | 14/12/2023 | 16/12/2023 | 15/12/2024 | R$ 332.155,07 |
Registros: 5 | Total R$ 724.586,60 |
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
01110085/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2024 | R$ 8.000,00 |
01100189/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/10/2024 | R$ 8.000,00 |
02090085/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/09/2024 | R$ 4.075,87 |
01070038/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2024 | R$ 3.569,38 |
03060173/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/06/2024 | R$ 6.300,78 |
02050466/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2024 | R$ 6.601,22 |
01040040/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/04/2024 | R$ 7.005,72 |
01030067/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2024 | R$ 7.910,60 |
01020135/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/02/2024 | R$ 8.563,85 |
02010148/2024 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2024 | R$ 8.592,76 |
01120059/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/12/2023 | R$ 8.135,13 |
01110222/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2023 | R$ 9.084,72 |
02100042/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/10/2023 | R$ 7.456,72 |
01090097/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2023 | R$ 8.378,19 |
01080070/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2023 | R$ 7.759,68 |
03070094/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/07/2023 | R$ 7.851,94 |
01060010/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2023 | R$ 8.416,26 |
02050020/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2023 | R$ 7.891,74 |
03040558/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/04/2023 | R$ 7.855,21 |
01030143/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2023 | R$ 8.336,68 |
01020297/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/02/2023 | R$ 22.614,50 |
02010250/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/01/2023 | R$ 12.000,00 |
01110079/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2022 | R$ 9.103,64 |
03100086/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/10/2022 | R$ 11.893,98 |
01090026/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/09/2022 | R$ 10.251,67 |
01080208/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/08/2022 | R$ 5.814,97 |
01070312/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/07/2022 | R$ 12.000,00 |
01060212/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2022 | R$ 12.000,00 |
02050089/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/05/2022 | R$ 11.000,00 |
18040014/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 18/04/2022 | R$ 11.000,00 |
01030197/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/03/2022 | R$ 11.000,00 |
03011130/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/01/2022 | R$ 37.693,58 |
02080010/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/08/2021 | R$ 29.818,20 |
03050002/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/05/2021 | R$ 38.000,00 |
09020003/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 09/02/2021 | R$ 36.000,00 |
04010383/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/01/2021 | R$ 30.000,00 |
Registros: 36 | Total R$ 449.976,99 |
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Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
399_2020.pdf | Aditivo | 399_2020.pdf |
CONTRATO | Contrato Principal | 399-2020 enel agrupamento 458018 (2) (2).pdf |
ADITIVO 01 - VALOR - 0399.2020.pdf | Aditivo | ADITIVO 01 - VALOR - 0399.2020.pdf |
ADITIVO 02 - PRAZO - 0399.2020.pdf | Aditivo | ADITIVO 02 - PRAZO - 0399.2020.pdf |
0399.2020.pdf | Aditivo | 0399.2020.pdf |
aditvo 03 - 3992020 (1).pdf | Aditivo | aditvo 03 - 3992020 (1).pdf |
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